问题现象：今天给各位讲解一下用友畅捷通T+软件中如何处理应收坏账业务的图文教程 ，在企业的业务往来中，有些账款因为对方公司倒闭或者其他原因，已经不能收回，这时候需要做坏账处理，在用友畅捷通T+软件中如何操作呢？
原因分析：方案一、做收入单进行调整，方案二、做收款单走“坏账准备”科目。
解决方案一：
1、进入“基础设置”-“收付结算设置”-“收入”-“新增”。
增加一个收入名称“调整坏账”。
2、点击“现金银行”-“收入单”-“新增”。
增加一张红字收入单，金额为坏账金额。
3、点击“业务往来”-“往来冲销”-“应收冲应收”。
选好转入转出结算客户后“选单”，选择坏账的红蓝收入单。
填入冲销金额最后“保存”。
4、进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”。
点击“收入科目”后面的“设置”，增加收入名称为“坏账调整”，科目名称为“坏账准备”的记录。
5、进入“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”。
选择红字收入单制单
解决方案二：
通过增加一个虚拟账户“坏账”，通过该账户收款，将金额转到“坏账准备”科目中，具体操作步骤如下：
1、依次点击“基础设置”-“收付结算设置”-“账号”，添加账号，账号名称为“坏账”。
2、依次点击“基础设置”-“收付结算设置”-“结算方式”，添加“坏账”的结算方式。
3、填制一张A客户的销货单，保存并审核，确认应收为117元。
4、依次点击“业务往来”-“收款单”，填制A客户的收款单，收款结算方式为“坏账”，账号选择“坏账”，选择对应的销货单进行核销。
5、依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”，点击“银行科目”中的“设置”。
设置“坏账”账号对应的科目为“坏账准备”。
5、依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”，将对应的收款单生成凭证，凭证为：
借：坏账准备
贷：应收账款
上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入用友软件QQ交流群（QQ群列表：https://www.ywufida.cn/zsk/qqqun.html）进行咨询！
