问题描述：有2张销售发票需要合并制单时，怎么使科目合并到一起？
知识库适用软件版本：用友T3普及版、用友T3标准版
问题分析：通过核算业务范围设置中制单方式来控制
解决方案：填制2张发票，复核确定应收账款
 
在“核算”—“凭证”—“客户往来制单”，选中2条发票的记录，再点击“合并”
 
点击“制单”就形成这样的凭证，应收账款、主营业务收入、税费都是分开的
 
那么在“核算”—“ 核算业务范围设置”—“ 供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到客户”
 
选择之后再制单就会合并到一起