今天用友财务软件网站小编给大家带来的用友T3红票对冲怎么操作?的教程,我们给大家举个具体的例子来说明一下红票对冲的操作过程,假设B公司销售货物给A客户空调80台,单价2500元,中途发生退货40台空调,确认实际的应收账款,如何进行红票对冲操作?这项业务在用友通T3财务软件中如何操作?

1、登入用友T3软件,鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加(存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性),点击保存按钮,如下图;

2、登入用友通T3软件的销售管理模块,鼠标点击“销售”业务菜单-“销售发票”增加(选择仓库、货物名称、空调、添加数量80台、单价2500元)以及客户单位和销售部门、类型,点击保存按钮,审核,就会生成发货单,如下图;

3、当销售时,质量发生问题,客户要求退货的处理,鼠标点击“销售管理”-“销售发票”-增加“普通发票”红字,添加空调退货数量为40台,单价为2500元,点击保存按钮,审核,会生成红字的退货单,如下图;

4、登入用友通T3软件的库存管理模块,点击“库存”业务菜单-“销售出库生成/审核”-“刷新”选择单据确定,如下图;

5、鼠标点击“销售管理”-“客户往来”-“红票对冲”(选项客户名称、过滤)显示退货普通发票的单据,如下图;

6、过滤出来之后,鼠标点击“手动”输入要对冲的金额100000元,点击确定按钮提示:“红票对冲操作完成”,如下图;

7、点击用友T3软件的 “销售”业务菜单-“客户往来”-“收款结算”(增加客户、金额100000元、结算方式)保存,点击“核销”增加(本次结算100000元)保存核销完,如下图;