问题现象：用友U8对退回发票的处理？解决办法：在采购系统中录入采购发票（红字）进行对冲，然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。...

问题现象：用友U8 委外核销部分入库单不能核销，提示：没有足料核销，其实是有足够的材料核销的？解决方法：查看客户业务流程，发现有很多发料后又退料的情况，要先核销红字的采购入库单后，再核销蓝字的入库单即可。...

问题现象：销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？ 建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理： 开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝...