问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中查看年度结转报告中提示有两个科目结转错误？

原因分析：结转前修改过上下年度科目，导致科目、辅助核算不一致

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中采用的是自动结转，有可能建立新年度账后、结转数据前删除或者修改过会计科目，导致结转不成功，建议保持上下年度档案一致重新结转，或者如果可以判断出是哪笔数据有问题，直接调整结转后的期初余额也可以。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 查看年度结转报告中提示有两个科目结转错误？
问题原因 结转前修改过上下年度科目，导致科目、辅助核算不一致
解决方案 采用的是自动结转，有可能建立新年度账后、结转数据前删除或者修改过会计科目，导致结转不成功，建议保持上下年度档案一致重新结转，或者如果可以判断出是哪笔数据有问题，直接调整结转后的期初余额也可以。
提交时间 2015-11-26

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