问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？

原因分析：恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？
问题原因 恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。
解决方案 先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。
提交时间 2015-11-26

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