问题现象：在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的固定资产模块中12月份结账后发现11月份少做了一笔固定资产的减少，现在12月份已经反结账了，但是对11月份反结账，提示：“本账套业务已经生成凭证”？

原因分析：固定资产模块反结账，会检查该模块下月是否已经生成凭证了(已做新增资产、变动单等不检查)，需要将固定资产模块下月做的凭证全部作废整理才可以反结账。需要注意固定资产模块反结账以后，下月已做业务会清空。

解决方案：在用友U8V8.71erp系统中在固定资产--处理--凭证查询中看到12月份的凭证是作废的状态，在总账中整理凭证以后，再反结11月份成功。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.71
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 12月份结账后发现11月份少做了一笔固定资产的减少，现在12月份已经反结账了，但是对11月份反结账，提示：“本账套业务已经生成凭证”？
问题原因 固定资产模块反结账，会检查该模块下月是否已经生成凭证了(已做新增资产、变动单等不检查)，需要将固定资产模块下月做的凭证全部作废整理才可以反结账。需要注意固定资产模块反结账以后，下月已做业务会清空。
解决方案 在固定资产--处理--凭证查询中看到12月份的凭证是作废的状态，在总账中整理凭证以后，再反结11月份成功。
提交时间 2015-11-26

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