问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算与采购，应付集成使用时，本月采购入库A材料1000个金额8000元，本月发票A材料400金额3200元，发票与入库单部分结算，若根据发票在应付款管理中生成 借：原材料 3200 贷：应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800（暂估） 贷 暂估应付款 4800 ，不应该再包括借 原材料 3200 贷：应付帐款 3200 已结算的部分了。
原因分析：由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目，借：材料采购 贷：应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借：原材料 （已结算部分） 贷：材料采购 （已结算部分） 和 借：原材料 （暂估部分） 贷：暂估应付款 （暂估部分）两部分。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 存货核算与采购，应付集成使用时，本月采购入库A材料1000个金额8000元，本月发票A材料400金额3200元，发票与入库单部分结算，若根据发票在应付款管理中生成 借：原材料 3200 贷：应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800（暂估） 贷 暂估应付款 4800 ，不应该再包括借 原材料 3200 贷：应付帐款 3200 已结算的部分了。 |
| 问题原因 | 由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目 |
| 解决方案 | 由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目，借：材料采购 贷：应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借：原材料 （已结算部分） 贷：材料采购 （已结算部分） 和 借：原材料 （暂估部分） 贷：暂估应付款 （暂估部分）两部分。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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