问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中：做账已经做到2014年了，但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来，怎么做结转？

原因分析：客户2013年一整年都已经结账了，2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份，2013反结账反记账到一月初，科目没有带任何辅助核算，建议手工输入期初，客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转，试算，对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中客户2013年一整年都已经结账了，2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份，2013反结账反记账到一月初，科目没有带任何辅助核算，建议手工输入期初，客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转，试算，对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 ：做账已经做到2014年了，但是2013和2014年的期初余额都没有结转过来，怎么做结转？
问题原因 客户2013年一整年都已经结账了，2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份，2013反结账反记账到一月初，科目没有带任何辅助核算，建议手工输入期初，客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转，试算，对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
解决方案 客户2013年一整年都已经结账了，2014年的凭证都还没有记账。指导客户先做帐套备份，2013反结账反记账到一月初，科目没有带任何辅助核算，建议手工输入期初，客户表示都没有改过会计科目,让客户点结转，试算，对账都没有问题。客户表示自己会操作2014年的结转。
提交时间 2015-11-26

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