问题现象：在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的固定资产模块中851A固定资产7月份对帐不平，累计折旧与总帐对不平，因为7月份做了很多资产评估和几张变动单，可以肯定是与这些单据有关。尝试将帐套备份输出另一套帐来测试，反结帐到6月后再结帐，7月份只是提折旧，总帐记帐后进行对帐是平的，所以判断与资产评估和变动单有关。但7月份的东西又不想重做，能否查出是哪里出了问题

原因分析：同

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中解决方案 恢复固定资产月末结帐前状态到7月底，删除生成的凭证，撤销卡片00152的资产减少，记提折旧，重新作该卡片的资产减少，重新生成凭证。总账作相应的记账操作。操作之前，把851A固定资产的补丁全部安装。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 851A固定资产7月份对帐不平，累计折旧与总帐对不平，因为7月份做了很多资产评估和几张变动单，可以肯定是与这些单据有关。尝试将帐套备份输出另一套帐来测试，反结帐到6月后再结帐，7月份只是提折旧，总帐记帐后进行对帐是平的，所以判断与资产评估和变动单有关。但7月份的东西又不想重做，能否查出是哪里出了问题
问题原因 同
解决方案 解决方案 恢复固定资产月末结帐前状态到7月底，删除生成的凭证，撤销卡片00152的资产减少，记提折旧，重新作该卡片的资产减少，重新生成凭证。总账作相应的记账操作。操作之前，把851A固定资产的补丁全部安装。
提交时间 2015-11-26

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