问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中科目上年挂了客户往来辅助核算,下年想挂部门+客户,怎么办?

原因分析:已年结,不知怎么操作

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中上年开账,不勾辅助核算,再结账,明细会结转,点清零,生成红字的冲销掉原来的,再把辅助核算挂成+部门+客户,然后,重新录入往来明细。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 科目上年挂了客户往来辅助核算,下年想挂部门+客户,怎么办?
问题原因 已年结,不知怎么操作
解决方案 上年开账,不勾辅助核算,再结账,明细会结转,点清零,生成红字的冲销掉原来的,再把辅助核算挂成+部门+客户,然后,重新录入往来明细。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:https://www.iyyrj.com/ask/,或者加入QQ群:208289440,密码:iyyrj.com。