问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中补做12年1月到8月账,是否可以先做所有凭证,再按月做期间损益结转凭证?

原因分析:上月结账本月凭证才能记账,期间损益结转要求当月的发生凭证全部记账。

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中可以,但只能逐月做记账和结转,上月结账本月凭证才能记账,期间损益结转要求当月的发生凭证全部记账。注意结转的凭证也需要审核、记账。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 补做12年1月到8月账,是否可以先做所有凭证,再按月做期间损益结转凭证?
问题原因 上月结账本月凭证才能记账,期间损益结转要求当月的发生凭证全部记账。
解决方案 可以,但只能逐月做记账和结转,上月结账本月凭证才能记账,期间损益结转要求当月的发生凭证全部记账。注意结转的凭证也需要审核、记账。
提交时间 2015-11-26

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