问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中所有仓库都是计划价核算，6月份其中401仓库在期末处理时没有生成差异结转单，该仓库的存货期初有结存差异，本期有入库，有出库。

原因分析：检查发现，该401仓库在6月的材料出库单据的单价和金额是手工填写的，在这种情况下，期末处理时是不生成差异结转单据的，在对材料出库单据生成凭证时，会自动生成差异的分录。

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中可以删除这些材料出库单生成的凭证，然后反记帐这些单据，重新对这些单据记帐时，选择出库单据上有单价重算选项，此时手工在出库单据上录入的单价和金额将重算。再次期末处理时即可生成差异结转单。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 所有仓库都是计划价核算，6月份其中401仓库在期末处理时没有生成差异结转单，该仓库的存货期初有结存差异，本期有入库，有出库。
问题原因 检查发现，该401仓库在6月的材料出库单据的单价和金额是手工填写的，在这种情况下，期末处理时是不生成差异结转单据的，在对材料出库单据生成凭证时，会自动生成差异的分录。
解决方案 可以删除这些材料出库单生成的凭证，然后反记帐这些单据，重新对这些单据记帐时，选择出库单据上有单价重算选项，此时手工在出库单据上录入的单价和金额将重算。再次期末处理时即可生成差异结转单。
提交时间 2015-11-26

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