用友U8供应商退款，退回了一张票据，收到这个票据后还要背书给其他供应商

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中供应商退款，退回了一张票据，收到这个票据后还要背书给其他供应商，软件如何实现这种业务

原因分析：业务操作

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在应付模块做应付冲应收，然后选择预付冲预收，选择好供应商和客户，将之前付给该供应商的付款单过滤出来后，输入转账金额，点确认，系统提示是否将应付剩余金额作为应收款处理，点是。这样系统会生成一张其他应收单传递到应收模块，然后再到应收模块与应收票据生成的收款单做核销。应收票据如果再背书给其他供应商，做票据背书。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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