问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1总账期间损益结转是否要凭证记账？做期间损益结转的时候生成了凭证，现在凭证保存提示：员工必输？需要记账，查询员工为自定义辅助核算，转账定义-期间损益都是本年利润，做结转的时候没有什么异常，部门辅助核算都可以带出来，就是自定义辅助核算无法带出！

原因分析：期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 10.1总账期间损益结转是否要凭证记账？做期间损益结转的时候生成了凭证，现在凭证保存提示：员工必输？需要记账，查询员工为自定义辅助核算，转账定义-期间损益都是本年利润，做结转的时候没有什么异常，部门辅助核算都可以带出来，就是自定义辅助核算无法带出！
问题原因 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。
解决方案 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。