问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中制造费用转生产成本,制造费用还有余额,生成的结转凭证多一笔负数3万。

原因分析：设置自定义比例转账

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中制造费用某一个下级科目，本身就是贷方余额，所以系统结转时按贷方负数进行结转。另一个下级科目不应有余额，但按照自定义转账公式结转不平。指导设置自定义比例转账，结转成功。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 制造费用转生产成本,制造费用还有余额,生成的结转凭证多一笔负数3万。
问题原因 设置自定义比例转账
解决方案 制造费用某一个下级科目，本身就是贷方余额，所以系统结转时按贷方负数进行结转。另一个下级科目不应有余额，但按照自定义转账公式结转不平。指导设置自定义比例转账，结转成功。
提交时间 2015-11-26

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