问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中3月份做了采购入库单,并开了采购专用发票(没有复核),但是财务做了采购入库单暂估,现在3月月末结账了,到4月份发现采购专用发票的税额和金额错了,但是价税合计是对的,需要修改这张采购专用发票,怎么改?

原因分析:无税金额和税额错误导致

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中复核错误的蓝字采购发票,增加一张红字采购专用发票也是错误的税额和金额,再将红蓝采购发票做手工结算,再到应付中将采购发票进行审核后做红票对冲,最后在采购管理中做蓝字正确的采购发票,再将采购入库单和蓝字正确采购发票做采购结算

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-采购管理
问题现象 3月份做了采购入库单,并开了采购专用发票(没有复核),但是财务做了采购入库单暂估,现在3月月末结账了,到4月份发现采购专用发票的税额和金额错了,但是价税合计是对的,需要修改这张采购专用发票,怎么改?
问题原因 无税金额和税额错误导致
解决方案 复核错误的蓝字采购发票,增加一张红字采购专用发票也是错误的税额和金额,再将红蓝采购发票做手工结算,再到应付中将采购发票进行审核后做红票对冲,最后在采购管理中做蓝字正确的采购发票,再将采购入库单和蓝字正确采购发票做采购结算
提交时间 2015-11-26

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