问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中采购专用发票表体税率为0了,已经生成凭证,借:材料采购 30000 贷:应付账款 30000,实际上应该是借:材料采购27000 税金3000 贷:应付账款 30000,现在已经对报销采购入库单生成凭证借:原材料 30000 贷:材料采购 30000,已经做了材料出库单并生成了凭证,现在不想删除凭证,恢复记账重新来改这张采购发票,如何将税金,入库成本,出库成本调整回来?

原因分析:出入库成本与企业实际成本不一致

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中做一张入库调整单借:原材料 -3000 贷:材料采购 -3000,再做一张出库调整单,借:主营业务成本 -3000,贷:原材料 -3000,再到总账中手工填制一张凭证:借:税金 3000 贷:材料采购 3000

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 采购专用发票表体税率为0了,已经生成凭证,借:材料采购 30000 贷:应付账款 30000,实际上应该是借:材料采购27000 税金3000 贷:应付账款 30000,现在已经对报销采购入库单生成凭证借:原材料 30000 贷:材料采购 30000,已经做了材料出库单并生成了凭证,现在不想删除凭证,恢复记账重新来改这张采购发票,如何将税金,入库成本,出库成本调整回来?
问题原因 出入库成本与企业实际成本不一致
解决方案 做一张入库调整单借:原材料 -3000 贷:材料采购 -3000,再做一张出库调整单,借:主营业务成本 -3000,贷:原材料 -3000,再到总账中手工填制一张凭证:借:税金 3000 贷:材料采购 3000
提交时间 2015-11-26

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