问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的固定资产模块中11月份增加的固定资产，在12月份计提折旧后，12月份的固定资产与总账对账不平，累计折旧总账有贷方金额，固定资产没有贷方金额，怎么解决？

原因分析：操作问题

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中生成的折旧凭证中累计折旧科目不正确。按照资产类别设置科目，累计折旧科目设置错误，修改科目设置后，凭证带出的科目仍然错误，切换固定资产的选项，将“当 月初已计提月份....”取消勾选重新勾选，折旧分配表切换分配方式，重新生成凭证，对账，是平衡的。s

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 11月份增加的固定资产，在12月份计提折旧后，12月份的固定资产与总账对账不平，累计折旧总账有贷方金额，固定资产没有贷方金额，怎么解决？
问题原因 操作问题
解决方案 生成的折旧凭证中累计折旧科目不正确。按照资产类别设置科目，累计折旧科目设置错误，修改科目设置后，凭证带出的科目仍然错误，切换固定资产的选项，将“当 月初已计提月份....”取消勾选重新勾选，折旧分配表切换分配方式，重新生成凭证，对账，是平衡的。s
提交时间 2015-11-26

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